目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　三、2018年度部门主要工作任务及目标

　　第二部分 2018年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、财政拨款基本支出预算表

　　七、一般公共预算支出预算表

　　八、一般公共预算基本支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

　　十、政府性基金财政拨款支出预算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

　　十二、政府采购支出预算表

　　第三部分 2018年度部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

 

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市人民检察院2018年度收入、支出预算总计3942.87万元，与上年相比收、支预算总计各增加1341.71万元，增长52%。主要原因是人员收支增加922.33万元；公用收支增加79.38万元；专项收支增加340万元。其中：

（一）收入预算总计3942.87万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3942.87万元。

（1）一般公共预算收入预算3942.87万元，与上年相比增加1342.71万元，增长52%。主要原因是人员收入增加922.33万元；公用收入增加79.38万元；专项收入增加340万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0    万元，增长（减少）  0  %。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0    万元，增长  0  %。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0    万元，增长（减少）  0  %。

（二）支出预算总计3942.87万元。包括：

1．公共安全（类）支出3942.87万元，主要用于检察院基本开支以及项目开支。与上年相比增加1342.71万元，增长52%。主要原因是人员经费支出增加922.33万元；公用经费支出增加79.38万元；专项经费支出增加340万元。

2．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为3442.87万元。与上年相比增加1001.71万元，增长  41  %。主要原因是人员经费支出增加922.33万元；公用经费支出增加79.38万元。

项目支出预算数为500万元。与上年相比增加340万元，增长213%。主要原因是2018年项目变动较大，新增办公场所改造费用150万元、监视居住点工程建设尾款80万元、网络建设费用70万元、检察院专项办案费用140万元，相应减少了监视居住点运行经费70万元。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明

宿迁市人民检察院本年收入预算合计3942.87万元，其中：

一般公共预算收入3942.87万元，占   100    %；

政府性基金预算收入   0    万元，占   0    %；

财政专户管理资金   0  万元，占   0    %；

其他资金      0       万元，占    0   %；

上年结转资金   0     万元，占   0   %。

三、支出预算情况说明

宿迁市人民检察院本年支出预算合计3942.87万元，其中：

基本支出3442.87万元，占   87    %；

项目支出500万元，占  13  %；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市人民检察院2018年度财政拨款收、支总预算3942.87万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1342.71  万元，增长  52  %。主要原因是员额制改革、人员增加以及工资调整导致人员收支增加922.33万元；公用收支增加79.38万元；专项收支增加340万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市人民检察院2018年财政拨款预算支出 3942.87  万元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，财政拨款支出增加1342.71  万元，增长52  %。主要原因是员额制改革、人员增加以及工资调整导致人员收支增加922.33万元；公用收支增加79.38万元；专项收支增加340万元。

其中：

公共安全（类）

1．检察（款）行政运行（项）支出  3722.87  万元，与上年相比增加  1261.71  万元，增长  51  %。主要原因是员额制改革、人员增加以及工资调整导致人员收支增加922.33万元；公用收支增加79.38万元；专项开支增加260万元。

2．检察（款）查办与预防职务犯罪（项）支出  80  万元，与上年相比减少  20  万元，减少  20  %。主要原因是国家监察体制改革之后，检察院反贪局、反渎局、预防局相应职能部门人员转隶至监察委，减少了相应的办案费支出。

3．检察（款）公诉与审判监督（项）支出  130  万元，与上年相比增加  100  万元，增长  333  %。主要原因是检察院公诉、侦查监督、民行、未检等部门办案和开展专项活动开支增加。

4．检察（款）其他检察支出（项）支出  10  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是洪泽湖地区人民检察院办案费与去年持平。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市人民检察院2018年度财政拨款基本支出预算   3442.87万元，其中：

（一）人员经费2805.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、聘用人员工资和社会保险支出、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费637.39万元。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市人民检察院2018年一般公共预算财政拨款支出预算3942.87万元，与上年相比增加  1342.71 万元，增长52%。主要原因是员额制改革、人员增加以及工资调整导致人员收支增加922.33万元；公用收支增加79.38万元；专项收支增加340万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  3442.87   万元，其中：

（一）人员经费2805.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、聘用人员工资和社会保险支出、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费637.39万元。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市人民检察院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出95    万元，占“三公”经费的  75  %；公务接待费支出  31.58  万元，占“三公”经费的 25    %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  10  万元，主要原因本年预算编制时尚未有公职人员因公出国（境）计划安排。

2．公务用车购置及运行费预算支出  95  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0   万元，比上年预算增加  0  万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出  95  万元，比上年预算减少   15 万元，主要原因是部分职能部门转隶至监察委之后，车辆使用的频率以及费用有所降低。

3．公务接待费预算支出  31.58  万元，比上年预算增加  0.67  万元，主要原因单位编制内人员增加。

宿迁市人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  11  万元，主要原因本年预算编制时尚未有专项会议安排。

宿迁市人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  58.11  万元，比上年预算增加4.11万元，主要原因是社会对检察人员的业务所能要求越来越高，上级院以及我单位安排的培训任务量有所增长。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市人民检察院2018年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加  0 万元，增长  0 %。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出    637.39万元，与上年相比增加 79.38  万元，增长 14   %。主要原因是：其他交通费用增加22.95万元；本年财政部门全额保障执法执勤车辆运行开支，公务用车运行维护费增加42.5万元；其他13.93万元主要为人员变动引起。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额  499.8 万元，其中：拟采购货物支出  44.8 万元、拟采购工程支出 421  万元、拟购买服务支出 34 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共有  1  项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计  150 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长  0  %。

 

 

 

 

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。