目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
根据宪法和刑法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法等法律以及中共宿迁市委办公室关于印发《宿迁市人民检察机关机构改革方案》的通知文件规定，主要职责是：查办和预防职务犯罪；指控犯罪和对人民法院审判活动进行监督；对刑事案件的立案、侦查活动进行监督；对刑罚执行活动进行监督；受理公民提出的控告、举报和刑事申诉
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括我单位内设办公室、研究室、干部处、宣教处、案管处、侦监处、公诉处、未检处、反贪局、指挥办、预防局、反渎局、执检处、民行处、控申处、技术处、行装处、经济开发区检察室、机关党委。本部门下属单位包括：洪泽湖地区人民检察院。
2. 从决算单位构成看，纳入宿迁市人民检察院2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括： 宿迁市人民检察院本级、 洪泽湖地区人民检察院。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年，宿迁市人民检察院紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，聚焦“生态富民、转型发展”主题，紧盯“全面提升、全省争先”目标，全面履行检察职能，为推进“强富美高”全面小康新宿迁提供有力的司法保障。一年来，我市7项工作在全省检察工作会议上作经验介绍，单项工作5次被最高检肯定推广，获3项国家级荣誉。
第二部分 宿迁市2017年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
|
公开01表 |
||
|
部门名称：宿迁市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3,555.55 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
3,845.23 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
1,051.72 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
4,775.55 |
四、经营支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
934.56 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
111.40 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
10.00 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
4,490.10 |
本年支出合计 |
4,896.95 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
472.05 |
年末结转和结余 |
65.20 |
||
|
|
|
|
0.00 |
||
|
总计 |
4,962.15 |
总计 |
4,962.15 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门名称：宿迁市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
4,490.10 |
3,555.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
934.56 |
|
合计 |
4,490.10 |
3,555.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
934.56 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
4,490.10 |
3,555.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
934.56 |
|
20404 |
检察 |
4,330.10 |
3,395.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
934.56 |
|
2040401 |
行政运行 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
4,490.10 |
3,555.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
934.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门名称：宿迁市人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
4,896.95 |
3,845.23 |
1,051.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
4,775.55 |
3,845.23 |
930.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
4,775.55 |
3,845.23 |
930.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
4,605.55 |
3,705.23 |
900.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040407 |
执行监督 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
111.40 |
0.00 |
111.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
111.40 |
0.00 |
111.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
111.40 |
0.00 |
111.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门名称：宿迁市人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,555.55 |
一、一般公共服务支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
3,673.68 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
73.81 |
73.81 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3,555.55 |
本年支出合计 |
|
3,757.49 |
83.81 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
201.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
118.14 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
83.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3757.49 |
总计 |
|
3,757.49 |
83.81 |
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门名称：宿迁市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,757.49 |
2,854.55 |
902.95 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,673.68 |
2,854.55 |
819.14 |
|
20404 |
检察 |
3,673.68 |
2,854.55 |
819.14 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,503.68 |
2,714.55 |
789.14 |
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|
2040407 |
执行监督 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
73.81 |
0.00 |
73.81 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
73.81 |
0.00 |
73.81 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
73.81 |
0.00 |
73.81 |
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称：宿迁市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
2854.55 |
2113.45 |
741.1 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,778.32 |
1,778.32 |
|
|
30101 |
基本工资 |
534.81 |
534.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
884.11 |
884.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
63.50 |
63.50 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
138.44 |
138.44 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.82 |
79.82 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
77.66 |
77.66 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
335.13 |
335.13 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.84 |
1.84 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.12 |
2.12 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
213.11 |
213.11 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
52.77 |
52.77 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
64.93 |
64.93 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
499.05 |
|
499.05 |
|
30201 |
办公费 |
22.22 |
|
22.22 |
|
30202 |
印刷费 |
2.18 |
|
2.18 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30205 |
水费 |
1.48 |
|
1.48 |
|
30206 |
电费 |
41.45 |
|
41.45 |
|
30207 |
邮电费 |
5.86 |
|
5.86 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
13.24 |
|
13.24 |
|
30211 |
差旅费 |
6.76 |
|
6.76 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.82 |
|
0.82 |
|
30213 |
维修(护)费 |
75.48 |
|
75.48 |
|
30214 |
租赁费 |
20.05 |
|
20.05 |
|
30215 |
会议费 |
4.37 |
|
4.37 |
|
30216 |
培训费 |
14.02 |
|
14.02 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.81 |
|
14.81 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30226 |
劳务费 |
37.06 |
|
37.06 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
31.40 |
|
31.40 |
|
30229 |
福利费 |
16.61 |
|
16.61 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.07 |
|
6.07 |
|
30239 |
其他交通费用 |
116.99 |
|
116.99 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
66.75 |
|
66.75 |
|
310 |
其他资本性支出 |
242.04 |
|
242.04 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
19.40 |
|
19.40 |
|
31003 |
专用设备购置 |
24.22 |
|
24.22 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
198.43 |
|
198.43 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称：宿迁市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,673.68 |
2,854.55 |
819.14 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,673.68 |
2,854.55 |
819.14 |
|
20404 |
检察 |
3,673.68 |
2,854.55 |
819.14 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,503.68 |
2,714.55 |
789.14 |
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
|
2040407 |
执行监督 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门名称：宿迁市人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
合计 |
2854.55 |
2113.45 |
741.1 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1778.32 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
534.81 |
534.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
884.11 |
884.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
63.50 |
63.50 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
138.44 |
138.44 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.82 |
79.82 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
77.66 |
77.66 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
335.13 |
335.13 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.84 |
1.84 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.12 |
2.12 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
213.11 |
213.11 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
52.77 |
52.77 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
64.93 |
64.93 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
499.05 |
|
499.05 |
|
30201 |
办公费 |
22.22 |
|
22.22 |
|
30202 |
印刷费 |
2.18 |
|
2.18 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30205 |
水费 |
1.48 |
|
1.48 |
|
30206 |
电费 |
41.45 |
|
41.45 |
|
30207 |
邮电费 |
5.86 |
|
5.86 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
13.24 |
|
13.24 |
|
30211 |
差旅费 |
6.76 |
|
6.76 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.82 |
|
0.82 |
|
30213 |
维修(护)费 |
75.48 |
|
75.48 |
|
30214 |
租赁费 |
20.05 |
|
20.05 |
|
30215 |
会议费 |
4.37 |
|
4.37 |
|
30216 |
培训费 |
14.02 |
|
14.02 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.81 |
|
14.81 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
1.44 |
|
1.44 |
|
30226 |
劳务费 |
37.06 |
|
37.06 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
31.40 |
|
31.40 |
|
30229 |
福利费 |
16.61 |
|
16.61 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.07 |
|
6.07 |
|
30239 |
其他交通费用 |
116.99 |
|
116.99 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
66.75 |
|
66.75 |
|
310 |
其他资本性支出 |
242.04 |
|
242.04 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
19.40 |
|
19.40 |
|
31003 |
专用设备购置 |
24.22 |
|
24.22 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
198.43 |
|
198.43 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
0.00 |
|
注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||
|
“ |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门名称：宿迁市人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
97.47 |
0.82 |
81.84 |
0.00 |
81.84 |
14.81 |
6.38 |
42.54 |
|
相关统计数： |
|
|
|||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
1 |
|
|
||
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
17 |
|
|
||
|
国内公务接待批次(个) |
276 |
国内公务接待人次(人) |
1,940 |
|
|
||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||
|
召开会议次数(个) |
43 |
参加会议人次(人) |
937 |
|
|
||
|
组织培训次数(个) |
79 |
参加培训人次(人) |
3,467 |
|
|
||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称：宿迁市人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
83.81 |
0.00 |
83.81 |
0.00 |
83.81 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
73.81 |
0.00 |
73.81 |
0.00 |
73.81 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
73.81 |
0.00 |
73.81 |
0.00 |
73.81 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
73.81 |
0.00 |
73.81 |
0.00 |
73.81 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
||||||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称：宿迁市人民检察院 |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
741.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
499.05 |
|
30201 |
办公费 |
22.22 |
|
30202 |
印刷费 |
2.18 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
1.48 |
|
30206 |
电费 |
41.45 |
|
30207 |
邮电费 |
5.86 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
13.24 |
|
30211 |
差旅费 |
6.76 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.82 |
|
30213 |
维修（护）费 |
75.48 |
|
30214 |
租赁费 |
20.05 |
|
30215 |
会议费 |
4.37 |
|
30216 |
培训费 |
14.02 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.81 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
1.44 |
|
30226 |
劳务费 |
37.06 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
31.40 |
|
30229 |
福利费 |
16.61 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.07 |
|
30239 |
其他交通费用 |
116.99 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
66.75 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
242.04 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 |
||
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开12表 |
|
部门名称：宿迁市人民检察院 |
|
|
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
采购决算 |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
|
合计 |
815.67 |
815.67 |
0.00 |
|
一、货物 |
464.88 |
464.88 |
0.00 |
|
二、工程 |
350.79 |
350.79 |
0.00 |
|
三、服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
|
|||
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
宿迁市人民检察院2017年度收入、支出总计4962.15万元，与上年相比收、支总计各增加835.15万元，增长20.24%。主要原因是人员经费以及转移支付资金增加。其中：
（一）收入总计4962.15万元。包括：
1．财政拨款收入3555.55万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加92.75万元，增长2.68%。主要原因是人员经费收入有所增加。
2．其他收入934.56万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为宿迁市人民检察院取得的转移支付资金收入。与上年相比增加653.46万元，增长232.47%。主要原因是本年度转移支付资金调整至其他收入栏。
3．年初结转和结余472.05万元，主要为宿迁市人民检察院上年结转本年使用的转移支付资金。
（二）支出总计4962.15万元。包括：
1．公共安全（类）支出4775.55万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费开支。与上年相比增加 1194.15万元，增长33.34%。主要原因是人员经费开支大幅度增加，主要是人员工资、养老保险等支出。
2．城乡社区支出 111.4 万元，主要用于建设指定居所监视居住区。与上年相比增加 37.9 万元，增长51.56%。主要原因是按进度结算的工程款有所增加。
2．其他支出10 万元，主要用于未成年年检察室建设。与上年相比增加 10 万元。主要原因是未成年年检察室开支增加。
4．年末结转和结余65.2万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为宿迁市检察院本年度预算安排的转移支付资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
宿迁市人民检察院本年收入合计4490.1万元，其中：财政拨款收入3555.55万元，占79.19%；其他收入934.56万元，占20.81%。
三、支出决算情况说明
宿迁市人民检察院本年支出合计4896.95万元，其中：基本支出3845.23万元，占78.52%；项目支出1051.72万元，占21.48%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宿迁市人民检察院2017年度财政拨款收、支总决算 3757.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）236.09万元，增长6.7%。主要原因是人员经费收入尤其是社保经费收入增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿迁市人民检察院2017年财政拨款支出3757.49万元，占本年支出合计的75.72%。与上年相比，财政拨款支出增加236.09万元，增长6.7%。主要原因是人员经费开支尤其是社保经费开支增加。
宿迁市人民检察院2017年度财政拨款支出年初预算为 2601.16万元，支出决算为3757.49万元，完成年初预算的144.45%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转资金在本年使用；人员经费开支尤其是社保经费开支大幅增长。其中：
公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）。年初预算为2461.16万元，支出决算为3503.68万元，完成年初预算的142.36%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年使用；人员经费开支尤其是社保经费开支大幅增长。
2．检察（款）查办与预防职务犯罪（项）。年初预算为100万元，支出决算为130万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因本年相关业务量较多，案情相对复杂，导致开支比年初有所增加。
3．检察（款）执行监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因执行监督类业务增加。
4．检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为30万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因公诉、民行等业务部门办案实际费用开支增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宿迁市人民检察院2017年度财政拨款基本支出2854.55万元，其中：
（一）人员经费2113.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费741.1万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿迁市人民检察院2017年一般公共预算财政拨款支出3673.68万元，与上年相比增加427.78万元，增长13.18%。主要原因是人员经费收支尤其是社保经费收支大幅增长。宿迁市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2601.16万元，支出决算为3673.68万元，完成年初预算的141.23%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转资金在本年使用；人员经费开支尤其是社保经费开支大幅增长。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宿迁市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2854.55万元，其中：
（一）人员经费2113.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费741.1万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宿迁市人民检察院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0.82万元，占“三公”经费的0.84%；公务用车购置及运行费支出81.84万元，占“三公”经费的83.96%；公务接待费支出14.81万元，占“三公”经费的15.2%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0.82万元，完成预算的8.2%，比上年决算增加0.82万元，主要原因为上年度没有因公出国行程；决算数小于预算数的主要原因实际开支减少。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计 1人次。开支内容主要为：未检处赵静香港、澳门行程开支。
2．公务用车购置及运行费支出81.84万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出81.84万元，完成预算的74.4%，比上年决算减少3.26万元，主要原因为单位厉行节约；决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约、规范执法执勤用车的使用管理。公务用车运行维护费主要用于执法执勤用车的维护、保险等支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量17辆。
3．公务接待费14.81万元。其中：
（1）国内公务接待支出14.81万元，完成预算的47.91%，比上年决算减少4.59万元，主要原因为单位严格执行中央“八项规定”；决算数小于预算数的主要原因单位严格执行中央“八项规定”。国内公务接待主要为接待上级部门、外地
来人等，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待276批次，1940人次。主要为接待上级部门、外地来人等。
宿迁市人民检察院2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出6.38万元，完成预算的58%，比上年决算增加1.48万元，主要原因为全省检察机关部分条线会议在宿迁召开；决算数小于预算数的主要原因电视电话会议系统的广泛应用；单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约。2017 年度全年召开会议43个，参加会议937人次。主要为省院在宿召开的片会、市院统一组织的点评会、各部门条线会议。
宿迁市人民检察院2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出42.54万元，完成预算的78.78%，比上年决算增加5.64万元，主要原因为各条线组织的培训、实训有所增加；决算数小于预算数的主要原因单位严格执行中央“八项规定”。2017年度全年组织培训79个，组织培训3467人次。主要为培训法律专业知识技能。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
宿迁市人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余83.81万元，本年收入决算0万元，本年支出决算83.81万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算73.81万元，主要是用于指定居所监视居住区建设。
2． 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算10万元，主要是用于未成年检察室的建设。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出741.1万元，比2016年增加327.2万元，增长79.05 %。主要原因是：资本性开支增长较快，主要用于信息网络建设。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额815.67万元，其中：政府采购货物支出464.88万元、政府采购工程支出350.79万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额612.59万元，占政府采购支出总额的75.1%，其中：授予小微企业合同金额105.88万元，占政府采购支出总额的12.98%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备3台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
