宿迁市人民检察院2016年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 宿迁市人民检察院2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 宿迁市人民检察院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
根据宪法和刑法、刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法等法律以及中共宿迁市委办公室关于印发《宿迁市人民检察机关机构改革方案》的通知文件规定，主要职责是：查办和预防职务犯罪；指控犯罪和对人民法院审判活动进行监督；对刑事案件的立案、侦查活动进行监督；对刑罚执行活动进行监督；受理公民提出的控告、举报和刑事申诉。
二、部门决算单位构成情况
1.内设机构：我单位内设办公室、研究室、干部处、宣教处、案管处、侦监处、公诉处、未检处、反贪局、指挥办、预防局、反渎局、刑检处、民行处、控申处、技术处、行装处、经济开发区检察室、机关党委。
2.人员编制情况：我单位现有在职在编人员128人，市纪委派驻1人。
三、2016年度主要工作完成情况
刚刚过去的一年，市检察院机关各部门认真贯彻落实市院党组决策部署，充分发挥示范带头作用，不断改进和加强对下指导，在服务大局、司法办案、诉讼监督、改革创新、队伍建设等方面取得了积极进展。市党政主要领导多次批示肯定检察工作，省院刘华检察长莅宿调研时，对我市检察工作取得的成绩给予了充分肯定。2016年度市院机关工作，主要有几个方面成效。
一、大局意识进一步增强，在全力服务和保障经济社会发展上取得了新成效。
二、履职能力进一步提升，在推动各项工作稳步有序开展上取得新进展。
反贪、反渎、指挥办充分发挥市院办案龙头作用，全市办案规模总体平稳，全年立案查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪106人。其中，查办贪污贿赂案件79人，渎职侵权案件27人。公诉处加强与法院沟通协调，黄苏林、刘周清、司东亮、杜威、张志远等一批社会广泛关注的要案，适用新司法解释顺利开庭判决。
三、争先争优意识进一步强化，在改革创新提升宿迁检察影响力上有了新成效。
四、自身建设水平进一步提升，在夯实检察工作发展基础上取得了新成效。
第二部分 宿迁市人民检察院2016年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：宿迁市人民检察院 |
2016年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,462.8 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.0 |
一、基本支出 |
52 |
2,930.0 |
||||||||||||
|
其中：政府性基金 |
2 |
147.3 |
二、外交支出 |
30 |
0.0 |
二、项目支出 |
53 |
724.9 |
||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
31 |
0.0 |
三、上缴上级支出 |
54 |
0.0 |
||||||||||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
32 |
3,581.4 |
四、经营支出 |
55 |
0.0 |
||||||||||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
33 |
0.0 |
五、对附属单位补助支出 |
56 |
0.0 |
||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
六、其他收入 |
7 |
281.1 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
73.5 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.0 |
|
|
|
||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,744.0 |
本年支出合计 |
57 |
3,654.9 |
|||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
58 |
0.0 |
|||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
383.0 |
年末结转和结余 |
59 |
472.0 |
|||||||||||||||
|
|
27 |
|
|
60 |
0.0 |
|||||||||||||||
|
总计 |
28 |
4,127.0 |
总计 |
61 |
4,127.0 |
|||||||||||||||
|
收入决算表 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||||
|
编制单位：宿迁市人民检察院 |
|
|
2016年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||
|
合计 |
3,744.0 |
3,462.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
281.1 |
|
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,559.1 |
3,315.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
243.6 |
|
|||||||||||
|
20404 |
检察 |
3,559.1 |
3,315.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
243.6 |
|
|||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
3,483.1 |
3,305.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
177.6 |
|
|||||||||||
|
2040407 |
执行监督 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
66.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
66.0 |
|
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
184.9 |
147.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
37.6 |
|
|||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
184.9 |
147.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
37.6 |
|
|||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
184.9 |
147.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
37.6 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位： |
市检察院 |
|
2016年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
3,654.9 |
2,930.0 |
724.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,581.4 |
2,930.0 |
651.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
20404 |
检察 |
3,581.4 |
2,930.0 |
651.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
3,394.5 |
2,864.0 |
530.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
121.0 |
0.0 |
121.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
66.0 |
66.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
73.5 |
0.0 |
73.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
73.5 |
0.0 |
73.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
73.5 |
0.0 |
73.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|||||||||||
|
编制单位：市检察院 |
|
|
2016年度 |
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,315.5 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
147.3 |
二、外交支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
3,245.9 |
3,245.9 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
73.5 |
0.0 |
73.5 |
|
||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,462.8 |
本年支出合计 |
54 |
3,319.4 |
3,245.9 |
73.5 |
|
||||||||||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
58.6 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
201.9 |
118.1 |
83.8 |
|
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
48.6 |
基本支出结转 |
57 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
|
||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
10.0 |
项目支出结转和结余 |
58 |
191.9 |
108.1 |
83.8 |
|
||||||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
||||||||||
|
收入总计 |
30 |
3,521.4 |
支出总计 |
60 |
3,521.4 |
3,364.1 |
157.3 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位： |
市检察院 |
2016年 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,319.4 |
2,715.5 |
603.9 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,245.9 |
2,715.5 |
530.4 |
|||
|
20404 |
检察 |
3,245.9 |
2,715.5 |
530.4 |
|||
|
2040401 |
行政运行 |
3,245.9 |
2,715.5 |
530.4 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
73.5 |
0.0 |
73.5 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
73.5 |
0.0 |
73.5 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
73.5 |
0.0 |
73.5 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||
|
财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制单位：市检察院 |
|
|
2016年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,928.6 |
302 |
商品和服务支出 |
354.9 |
310 |
其他资本性支出 |
59.1 |
|
|
30101 |
基本工资 |
415.3 |
30201 |
办公费 |
24.4 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
846.1 |
30202 |
印刷费 |
6.2 |
31002 |
办公设备购置 |
22.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
361.3 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.7 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
135.3 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
44.0 |
30205 |
水费 |
1.8 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30206 |
电费 |
5.7 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
36.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
9.8 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
126.7 |
30209 |
物业管理费 |
8.4 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
372.9 |
30211 |
差旅费 |
21.3 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
|
30302 |
退休费 |
162.4 |
30213 |
维修(护)费 |
37.2 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
1.9 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.0 |
30216 |
培训费 |
5.9 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
19.4 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.3 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.3 |
30225 |
专用燃料费 |
0.6 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
4.1 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
179.7 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
15.3 |
30228 |
工会经费 |
34.0 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
16.9 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.6 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
107.0 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.1 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.2 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,301.6 |
公用经费合计 |
413.9 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：市检察院 |
2016年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,245.9 |
2,715.5 |
530.4 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,245.9 |
2,715.5 |
530.4 |
|||
|
20404 |
检察 |
3,245.9 |
2,715.5 |
530.4 |
|||
|
2040401 |
行政运行 |
3,245.9 |
2,715.5 |
530.4 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
|
编制单位：市检察院 |
|
|
2016年 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,928.6 |
302 |
商品和服务支出 |
354.9 |
310 |
其他资本性支出 |
59.1 |
|
|
30101 |
基本工资 |
415.3 |
30201 |
办公费 |
24.4 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
846.1 |
30202 |
印刷费 |
6.2 |
31002 |
办公设备购置 |
22.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
361.3 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.7 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
135.3 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
44.0 |
30205 |
水费 |
1.8 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30206 |
电费 |
5.7 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
36.1 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
9.8 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
126.7 |
30209 |
物业管理费 |
8.4 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
372.9 |
30211 |
差旅费 |
21.3 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
|
30302 |
退休费 |
162.4 |
30213 |
维修(护)费 |
37.2 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
1.9 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.0 |
30216 |
培训费 |
5.9 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
19.4 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.3 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.3 |
30225 |
专用燃料费 |
0.6 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
4.1 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
179.7 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
15.3 |
30228 |
工会经费 |
34.0 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
16.9 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.6 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
107.0 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.1 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.2 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,301.6 |
公用经费合计 |
413.9 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：市检察院 |
|
2016年度 |
|
|
单位：万元 |
||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
104.5 |
0.0 |
85.1 |
0.0 |
85.1 |
19.4 |
4.9 |
36.9 |
|
相关统计数： |
|||||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
|
||
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
36 |
|
|
||
|
国内公务接待批次(个) |
52 |
国内公务接待人次(人) |
1,004 |
|
|
||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||
|
召开会议次数(个) |
12 |
参加会议人次(人) |
369 |
|
|
||
|
组织培训次数(个) |
28 |
参加培训人次(人) |
1,687 |
|
|
||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
|||||
|
政府性基金财政拔款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
|
编制单位： |
|
市检察院 |
2016年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
10.0 |
147.3 |
73.5 |
0.0 |
73.5 |
83.8 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.0 |
147.3 |
73.5 |
0.0 |
73.5 |
73.8 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
147.3 |
73.5 |
0.0 |
73.5 |
73.8 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.0 |
147.3 |
73.5 |
0.0 |
73.5 |
73.8 |
|||
|
229 |
其他支出 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
10.0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
机关运行经费支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开11表 |
|
|
编制单位： |
市检察院 |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
行次 |
机关运行经费支出决算 |
||||
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
||||
|
合 计 |
1 |
413.9 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
2 |
354.9 |
|||
|
30201 |
办公费 |
3 |
24.4 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
4 |
6.2 |
|||
|
30203 |
咨询费 |
5 |
0.0 |
|||
|
30204 |
手续费 |
6 |
0.0 |
|||
|
30205 |
水费 |
7 |
1.8 |
|||
|
30206 |
电费 |
8 |
5.7 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
9 |
9.8 |
|||
|
30208 |
取暖费 |
10 |
0.0 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
11 |
8.4 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
12 |
21.3 |
|||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
13 |
0.0 |
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
14 |
37.2 |
|||
|
30214 |
租赁费 |
15 |
0.0 |
|||
|
30215 |
会议费 |
16 |
1.9 |
|||
|
30216 |
培训费 |
17 |
5.9 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
18 |
19.4 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
19 |
0.3 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
20 |
0.0 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
21 |
0.6 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
22 |
4.1 |
|||
|
30227 |
委托业务费 |
23 |
0.0 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
24 |
34.0 |
|||
|
30229 |
福利费 |
25 |
16.9 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
26 |
29.6 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
27 |
107.0 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
28 |
0.0 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29 |
20.2 |
|||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
30 |
0.0 |
|||
|
307 |
债务利息支出 |
31 |
0.0 |
|||
|
310 |
其他资本性支出 |
32 |
59.1 |
|||
|
399 |
其他支出 |
33 |
0.0 |
|||
|
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
||||||
|
采购情况表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开12表 |
|
|
编制单位：市检察院 |
|
2016年 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
行次 |
采购决算 |
|||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合 计 |
1 |
59.1 |
59.1 |
|
|
|
货物 |
2 |
39.8 |
39.8 |
|
|
|
工程 |
3 |
19.3 |
19.3 |
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
|||||
第三部分 宿迁市检察院2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
宿迁市检察院 2016 年度收入、支出总计4127万元，与上年相比收、支总计各增加195万元，增长4.96 %。
主要原因是人员经费增加。其中：
（一）收入总计4127万元。包括：
1．财政拨款收入3462.8万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加558.78万元，增长19.24 %。主要原因是人员经费的增加。
2．其他收入281.1万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市检察院取得的监居点建设资金收入。与上年相比减少224.9万元，减少44.45 %。主要原因是项目开支减少。
8．年初结转和结余383万元，主要为 市检察院上年结
转本年使用的转移支付资金。
（二）支出总计4127万元。包括：
1．公共安全（类）支出3581.4万元，主要用于人员经费、公用经费、项目建设开支。与上年相比增加32.33万元，增长（减少）0.91 %。主要原因是人员经费增加。
2．城乡社区支出73.5万元，主要用于建设监视居住区。与上年相比增加73.5万元。主要原因是反贪部门办案需要。
3．年末结转和结余472万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位本年度预算安排的转移支付资金、补缴的养老保险等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
宿迁市检察院本年收入合计3744万元，其中：财政拨款收入3462.8万元，占92.49 %；其他收入281.1万元，占7.51 %。
三、支出决算情况说明
宿迁市检察院本年支出合计3654.9万元，其中：基本支出2930万元，占80.17 %；项目支出724.9万元，占19.83 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宿迁市检察院2016年度财政拨款收、支总决算3521.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加296.7万元，增长9.2 %。主要原因是人员经费的增长。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市检察院2016年财政拨款支出3521.4万元，占本年支出合计的96.35 %。与上年相比，财政拨款支出增加296.7万元，增长9.2 %。主要原因是人员经费支出增加、办案费支出增加。
宿迁市检察院2016年度财政拨款支出年初预算为 2211.86万元，支出决算为3521.4万元，完成年初预算的159 %。决算数大于年初预算的主要原因是政法转移支付资金未纳入年初预算；本年人员经费增长较多；洪泽湖地区检察院决算纳入我单位一并编报。其中：
公共安全（类）
1.检察（款）行政运行（项）。年初预算为2211.86 万元，支出决算为 3245.9万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因政法转移支付资金未纳入年初预算；本年人员经费增长较多；洪泽湖地区检察院决算纳入我单位一并编报。
2.检察（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 73.5万元。决算数大于预算数的主要原因指定居所监视居住区项目年初未纳入财政预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宿迁市检察院2016年度财政拨款基本支出万元，其中：
（一）人员经费2301.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费413.9万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市检察院2016年一般公共预算财政拨款支出3245.9万元，与上年相比增加79.79万元，增长2.5 %。主要原因是人员经费支出增加。市检察院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2361.86万元，支出决算为3364.1万元， 完成年初预算的142 %。决算数大于年初预算的主要原因是政法转移支付资金未纳入年初预算；本年人员经费增长较多；洪泽湖地区检察院决算纳入我单位一并编报。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宿迁市检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：
（一）人员经费2301.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费413.9万元。主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宿迁市检察院 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出85.1万元，占“三公”经费的81.44 %；公务接待费支出19.4万元，占“三公”经费的18.56 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元， 完成预算的0 %。
2．公务用车购置及运行费支出85.1万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的 0 %，比上年决算数减少19.75万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出85.1万元，完成预算的85.1 %，比上年决算数减少46.15万元，决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因公车改革以来单位厉行节约、规范执法执勤用车的使用管理。公务用车运行维护费主要用于执法执勤用车的维护、保险等支出。2016 年使用一般公共预 算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 17辆。
3．公务接待费万元。其中：
（2）国内公务接待支出19.4万元，完成预算的69.29 %，比上年决算数减少1.68万元，决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因单位严格执行中央“八项规定”。国内公务接待主要为接待上级部门、外地来人等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待52批次，1004人次。主要为接待上级、外地来人、招商引资、工作餐等。
宿迁市检察院2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.9万元，完成预算的49 %，比上年决算数减少4.11万元，决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因电视电话会议系统的广泛应用。2016 年度全年召开会议12 个，参加会议369人次。主要为召开省院在宿召开的片会、市院统一组织的点评会、各部门条线会议。
宿迁市检察院 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出36.9万元，完成预算的73.8 %，比上年决算数减少10.25万元，决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因上级院组织的培训略有减少、上级院组织的培训收费有所减少。2016 年度全年组织培训28 个，组织培训1687人次。主要为培训法律专业知识技能。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
宿迁市检察院 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10 万元，本年收入决算147.3 万元，本年支出决算 73.5万元，年末结转和结余83.8 万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算73.5 万元，主要是用于指定居所监视居住区的建设。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出354.9 万元，比上年增加35.22 万元，增长11.01 %。主要原因是：公车改革补贴支出增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额59.1 万元，其中：政府采购货物支出39.8 万元、政府采购工程支出19.3 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，
一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上大型设备3套；单位价值100万元以上大型设备2套。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政
拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十一、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
